A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 05. 04A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról1
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2021. évi költségvetés
a) működési költségvetési bevételi összegét: 947 842 277 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadási összegét: 927 621 788 Ft-ban,
c) +20 220 489 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 437 000 Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 52 657 489 Ft-ban,
f) -20 220 489 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.
3. §3 (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
(3)4 A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 648 460 846 Ft-ban határozza meg.
(4)5 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 331 818 431 Ft-ban határozza meg.
(5)6 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 52 657 489 Ft-ban határozza meg.
(6)7 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 27 085 767 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 1 503 675 Ft-ban határozza meg.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása
4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 2 500 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.
(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
6. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.
8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.
1. melléklet8
1. táblázat |
|||||||
Bevételek |
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
286 670 995 |
480 069 710 |
- |
480 069 710 |
476 489 710 |
3 580 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
286 109 350 |
474 660 052 |
- |
474 660 052 |
471 160 052 |
3 500 000 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 309 350 |
204 860 052 |
- |
204 860 052 |
201 360 052 |
3 500 000 |
1.2 |
Működési bevételek |
561 645 |
5 409 658 |
- |
5 409 658 |
5 329 658 |
80 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
561 645 |
5 273 575 |
- |
5 273 575 |
5 193 575 |
80 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
136 083 |
- |
136 083 |
136 083 |
- |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
87 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
87 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
87 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
286 670 995 |
480 087 710 |
69 000 |
480 156 710 |
476 576 710 |
3 580 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
157 512 136 |
157 512 136 |
- |
157 512 136 |
127 429 006 |
30 083 130 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
157 512 136 |
157 512 136 |
10 792 000 |
168 304 136 |
138 221 006 |
30 083 130 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
157 512 136 |
157 512 136 |
10 792 000 |
168 304 136 |
138 221 006 |
30 083 130 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
444 183 131 |
637 599 846 |
10 861 000 |
648 460 846 |
614 797 716 |
33 663 130 |
2. táblázat |
|||||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
145 614 305 |
366 274 533 |
399 800 |
366 674 333 |
333 011 203 |
33 663 130 |
1.1 |
Személyi juttatások |
54 768 876 |
64 510 568 |
- |
64 510 568 |
64 263 523 |
247 045 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 242 197 |
8 953 158 |
- |
8 953 158 |
8 953 158 |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
69 249 828 |
263 877 803 |
643 362 |
264 521 165 |
232 608 755 |
31 912 410 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 353 404 |
28 933 004 |
- 243 562 |
28 689 442 |
27 185 767 |
1 503 675 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
1.4.3 |
Tartalékok |
13 253 404 |
28 833 004 |
- 243 562 |
28 589 442 |
27 085 767 |
1 503 675 |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
6 288 404 |
27 329 329 |
- 243 562 |
27 085 767 |
27 085 767 |
- |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
6 965 000 |
1 503 675 |
- |
1 503 675 |
- |
1 503 675 |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
34 350 000 |
51 403 324 |
- 330 800 |
51 072 524 |
51 072 524 |
- |
2.1 |
Beruházások |
34 350 000 |
51 403 324 |
- 330 800 |
51 072 524 |
51 072 524 |
- |
2.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
179 964 305 |
417 677 857 |
69 000 |
417 746 857 |
384 083 727 |
33 663 130 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
- |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
- |
209 129 989 |
209 129 989 |
- |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
264 218 826 |
219 921 989 |
10 792 000 |
230 713 989 |
230 713 989 |
- |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
264 218 826 |
219 921 989 |
10 792 000 |
230 713 989 |
230 713 989 |
- |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
444 183 131 |
637 599 846 |
10 861 000 |
648 460 846 |
614 797 716 |
33 663 130 |
KIMUTATÁS |
|||||||
1. táblázat |
|||||||
Bevételek |
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
20 256 |
83 238 117 |
- |
83 238 117 |
83 238 117 |
- |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
81 365 645 |
- |
81 365 645 |
81 365 645 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
81 365 645 |
- |
81 365 645 |
81 365 645 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
20 256 |
1 872 472 |
- |
1 872 472 |
1 872 472 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
7 445 |
- |
7 445 |
7 445 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 373 |
- |
1 373 |
1 373 |
- |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
1 843 398 |
- |
1 843 398 |
1 843 398 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
20 256 |
83 238 117 |
- |
83 238 117 |
83 238 117 |
- |
4 |
Maradvány igénybevétele |
39 450 325 |
39 450 325 |
- |
39 450 325 |
39 450 325 |
- |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
- |
209 129 989 |
209 129 989 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
292 877 151 |
248 580 314 |
- |
248 580 314 |
248 580 314 |
- |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
292 877 151 |
248 580 314 |
- |
248 580 314 |
248 580 314 |
- |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
292 897 407 |
331 818 431 |
- |
331 818 431 |
331 818 431 |
- |
2. táblázat |
|||||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
292 897 407 |
330 233 466 |
- |
330 233 466 |
330 233 466 |
- |
1.1 |
Személyi juttatások |
210 111 786 |
234 202 650 |
- |
234 202 650 |
234 202 650 |
- |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 526 639 |
34 506 326 |
- |
34 506 326 |
34 506 326 |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
52 258 982 |
61 524 490 |
- |
61 524 490 |
61 524 490 |
- |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
- |
1 584 965 |
- |
1 584 965 |
1 584 965 |
- |
2.1 |
Beruházások |
- |
1 584 965 |
- |
1 584 965 |
1 584 965 |
- |
2.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
292 897 407 |
331 818 431 |
- |
331 818 431 |
331 818 431 |
- |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
292 897 407 |
331 818 431 |
- |
331 818 431 |
331 818 431 |
- |
KIMUTATÁS |
|||||||
1. táblázat |
|||||||
Bevételek |
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
286 691 251 |
563 307 827 |
- |
563 307 827 |
559 727 827 |
3 580 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
286 109 350 |
556 025 697 |
- |
556 025 697 |
552 525 697 |
3 500 000 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 309 350 |
286 225 697 |
- |
286 225 697 |
282 725 697 |
3 500 000 |
1.2 |
Működési bevételek |
581 901 |
7 282 130 |
- |
7 282 130 |
7 202 130 |
80 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
561 645 |
5 273 575 |
- |
5 273 575 |
5 193 575 |
80 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
7 445 |
- |
7 445 |
7 445 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
137 456 |
- |
137 456 |
137 456 |
- |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
1 843 398 |
- |
1 843 398 |
1 843 398 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
87 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
87 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
87 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
286 691 251 |
563 325 827 |
69 000 |
563 394 827 |
559 814 827 |
3 580 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
196 962 461 |
196 962 461 |
- |
196 962 461 |
166 879 331 |
30 083 130 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
- |
209 129 989 |
209 129 989 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
450 389 287 |
406 092 450 |
10 792 000 |
416 884 450 |
386 801 320 |
30 083 130 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
450 389 287 |
406 092 450 |
10 792 000 |
416 884 450 |
386 801 320 |
30 083 130 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
737 080 538 |
969 418 277 |
10 861 000 |
980 279 277 |
946 616 147 |
33 663 130 |
2. táblázat |
|||||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
438 511 712 |
696 507 999 |
399 800 |
696 907 799 |
663 244 669 |
33 663 130 |
1.1 |
Személyi juttatások |
264 880 662 |
298 713 218 |
- |
298 713 218 |
298 466 173 |
247 045 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 768 836 |
43 459 484 |
- |
43 459 484 |
43 459 484 |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
121 508 810 |
325 402 293 |
643 362 |
326 045 655 |
294 133 245 |
31 912 410 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 353 404 |
28 933 004 |
- 243 562 |
28 689 442 |
27 185 767 |
1 503 675 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
1.4.3 |
Tartalékok |
13 253 404 |
28 833 004 |
- 243 562 |
28 589 442 |
27 085 767 |
1 503 675 |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
6 288 404 |
27 329 329 |
- 243 562 |
27 085 767 |
27 085 767 |
- |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
6 965 000 |
1 503 675 |
- |
1 503 675 |
- |
1 503 675 |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
34 350 000 |
52 988 289 |
- 330 800 |
52 657 489 |
52 657 489 |
- |
2.1 |
Beruházások |
34 350 000 |
52 988 289 |
- 330 800 |
52 657 489 |
52 657 489 |
- |
2.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
472 861 712 |
749 496 288 |
69 000 |
749 565 288 |
715 902 158 |
33 663 130 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
- |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
- |
209 129 989 |
209 129 989 |
- |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
264 218 826 |
219 921 989 |
10 792 000 |
230 713 989 |
230 713 989 |
- |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
264 218 826 |
219 921 989 |
10 792 000 |
230 713 989 |
230 713 989 |
- |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
737 080 538 |
969 418 277 |
10 861 000 |
980 279 277 |
946 616 147 |
33 663 130 |
2. melléklet9
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
Kiemelt előirányzat neve |
Kiemelt előirányzat neve |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Veszprém Megyei Önkormányzat |
|||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
286 670 995 |
480 069 710 |
0 |
480 069 710 |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
145 614 305 |
366 274 533 |
399 800 |
366 674 333 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
286 109 350 |
474 660 052 |
0 |
474 660 052 |
1.1 |
Személyi juttatások |
54 768 876 |
64 510 568 |
0 |
64 510 568 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 242 197 |
8 953 158 |
0 |
8 953 158 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Dologi kiadások |
69 249 828 |
263 877 803 |
643 362 |
264 521 165 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 309 350 |
204 860 052 |
0 |
204 860 052 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 353 404 |
28 933 004 |
-243 562 |
28 689 442 |
1.2 |
Működési bevételek |
561 645 |
5 409 658 |
0 |
5 409 658 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
561 645 |
5 273 575 |
0 |
5 273 575 |
1.4.3 |
Tartalékok |
13 253 404 |
28 833 004 |
-243 562 |
28 589 442 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
6 288 404 |
27 329 329 |
-243 562 |
27 085 767 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
6 965 000 |
1 503 675 |
0 |
1 503 675 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
34 350 000 |
51 403 324 |
-330 800 |
51 072 524 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
34 350 000 |
51 403 324 |
-330 800 |
51 072 524 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
136 083 |
0 |
136 083 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
179 964 305 |
417 677 857 |
69 000 |
417 746 857 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
0 |
209 129 989 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
264 218 826 |
219 921 989 |
10 792 000 |
230 713 989 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
264 218 826 |
219 921 989 |
10 792 000 |
230 713 989 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
286 670 995 |
480 087 710 |
69 000 |
480 156 710 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
157 512 136 |
157 512 136 |
0 |
157 512 136 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
10792000 |
10792000 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
157 512 136 |
157 512 136 |
10 792 000 |
168 304 136 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
157 512 136 |
157 512 136 |
10 792 000 |
168 304 136 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
444 183 131 |
637 599 846 |
10 861 000 |
648 460 846 |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
444 183 131 |
637 599 846 |
10 861 000 |
648 460 846 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
Kiemelt előirányzat neve |
Kiemelt előirányzat neve |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
20 256 |
83 238 117 |
0 |
83 238 117 |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
292 897 407 |
330 233 466 |
0 |
330 233 466 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
81 365 645 |
0 |
81 365 645 |
1.1 |
Személyi juttatások |
210 111 786 |
234 202 650 |
0 |
234 202 650 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 526 639 |
34 506 326 |
0 |
34 506 326 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Dologi kiadások |
52 258 982 |
61 524 490 |
0 |
61 524 490 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
81 365 645 |
0 |
81 365 645 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Működési bevételek |
20 256 |
1 872 472 |
0 |
1 872 472 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4.3 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
0 |
17 136 |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
0 |
3 120 |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
7 445 |
0 |
7 445 |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
0 |
1 584 965 |
0 |
1 584 965 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
1 584 965 |
0 |
1 584 965 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 373 |
0 |
1 373 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 843 398 |
0 |
1 843 398 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
292 897 407 |
331 818 431 |
0 |
331 818 431 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
20 256 |
83 238 117 |
0 |
83 238 117 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
39 450 325 |
39 450 325 |
0 |
39 450 325 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
0 |
209 129 989 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
292 877 151 |
248 580 314 |
0 |
248 580 314 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
292 877 151 |
248 580 314 |
0 |
248 580 314 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
292 897 407 |
331 818 431 |
0 |
331 818 431 |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
292 897 407 |
331 818 431 |
0 |
331 818 431 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
Kiemelt előirányzat neve |
Kiemelt előirányzat neve |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen |
|||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
286 691 251 |
563 307 827 |
0 |
563 307 827 |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
438 511 712 |
696 507 999 |
399 800 |
696 907 799 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
286 109 350 |
556 025 697 |
0 |
556 025 697 |
1.1 |
Személyi juttatások |
264 880 662 |
298 713 218 |
0 |
298 713 218 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 768 836 |
43 459 484 |
0 |
43 459 484 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Dologi kiadások |
121 508 810 |
325 402 293 |
643 362 |
326 045 655 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 309 350 |
286 225 697 |
0 |
286 225 697 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 353 404 |
28 933 004 |
-243 562 |
28 689 442 |
1.2 |
Működési bevételek |
581 901 |
7 282 130 |
0 |
7 282 130 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
561 645 |
5 273 575 |
0 |
5 273 575 |
1.4.3 |
Tartalékok |
13 253 404 |
28 833 004 |
-243 562 |
28 589 442 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
0 |
17 136 |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
6 288 404 |
27 329 329 |
-243 562 |
27 085 767 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
0 |
3 120 |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
6 965 000 |
1 503 675 |
0 |
1 503 675 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
7 445 |
0 |
7 445 |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
34 350 000 |
52 988 289 |
-330 800 |
52 657 489 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
34 350 000 |
52 988 289 |
-330 800 |
52 657 489 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
137 456 |
0 |
137 456 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 843 398 |
0 |
1 843 398 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
472 861 712 |
749 496 288 |
69 000 |
749 565 288 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
0 |
209 129 989 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
264 218 826 |
219 921 989 |
10 792 000 |
230 713 989 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
264 218 826 |
219 921 989 |
10 792 000 |
230 713 989 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
286 691 251 |
563 325 827 |
69 000 |
563 394 827 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
196 962 461 |
196 962 461 |
0 |
196 962 461 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
0 |
209 129 989 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
450 389 287 |
406 092 450 |
10 792 000 |
416 884 450 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
450 389 287 |
406 092 450 |
10 792 000 |
416 884 450 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
737 080 538 |
969 418 277 |
10 861 000 |
980 279 277 |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
737 080 538 |
969 418 277 |
10 861 000 |
980 279 277 |
3. melléklet10
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Államháztar- |
Központi, |
||||
Egyéb |
Egyéb |
Tartalékok |
||||||||||||||
Általános |
Céltartalék |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások |
62 376 928 |
68 130 056 |
368 120 |
68 498 176 |
56 743 855 |
6 790 409 |
4 963 912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok |
13 057 500 |
13 057 500 |
13 057 500 |
12 997 500 |
60 000 |
|||||||||
K |
2. |
Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok |
6 437 364 |
6 437 364 |
6 437 364 |
5 573 472 |
863 892 |
|||||||||
K |
3. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
25 379 088 |
25 379 088 |
25 379 088 |
22 848 000 |
2 531 088 |
|||||||||
K |
4. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
9 422 795 |
9 815 923 |
9 815 923 |
7 143 065 |
996 458 |
1 676 400 |
||||||||
K |
5. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi) |
240 346 |
240 346 |
240 346 |
164 318 |
76 028 |
|||||||||
K |
6. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K |
7. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
5 271 488 |
10 631 488 |
368 120 |
10 999 608 |
6 917 500 |
1 174 596 |
2 907 512 |
|||||||
K |
8. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 100 000 |
120 000 |
280 000 |
||||||||
K |
9. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi) |
968 347 |
968 347 |
968 347 |
968 347 |
||||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai |
32 428 158 |
26 190 983 |
10 324 024 |
36 515 007 |
1 249 212 |
986 838 |
12 594 957 |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
21 584 000 |
- |
||
K |
1. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön |
1 500 000 |
3 000 000 |
- 99 856 |
2 900 144 |
750 000 |
400 000 |
1 750 144 |
|||||||
K |
2. |
Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||||||
K |
3. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
- |
||||||||||||
K |
a. |
Veszprém Megyei Sportgála |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
K |
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
c. |
Megyefutás megrendezése |
600 000 |
- |
- |
|||||||||||
K |
d. |
Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
K |
e. |
Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai |
1 760 000 |
- |
- |
|||||||||||
K |
4. |
Tagdíjak: |
- |
- |
||||||||||||
K |
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||||||||
Ö |
c. |
Balatoni Szövetség |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
Ö |
d. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
906 500 |
906 500 |
906 500 |
906 500 |
||||||||||
K |
5. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
K |
6. |
2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva) |
607 200 |
607 200 |
607 200 |
607 200 |
||||||||||
K |
7. |
Kitüntetések adományozása |
- |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Komjáthy Díj |
331 000 |
315 500 |
315 500 |
200 000 |
15 500 |
100 000 |
||||||||
K |
b. |
Felelősség a Közösségért díj |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
236 220 |
108 000 |
63 780 |
||||||||
K |
c. |
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása |
484 965 |
484 965 |
484 965 |
7 874 |
248 965 |
228 126 |
||||||||
K |
d. |
Pro Comitatu díj |
44 277 |
44 277 |
44 277 |
7 874 |
26 277 |
10 126 |
||||||||
K |
e. |
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára |
616 216 |
616 216 |
- 368 120 |
248 096 |
47 244 |
188 096 |
12 756 |
|||||||
Ö |
8. |
Föld Napja |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
Ö |
9. |
A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
K |
10. |
Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
Ö |
11. |
Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák |
1 000 000 |
1 076 325 |
1 076 325 |
1 076 325 |
||||||||||
K |
12. |
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében |
10 318 000 |
- |
- |
|||||||||||
K |
13. |
2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||||||
K |
14. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||
Ö |
15. |
Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
K |
16. |
2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
|||||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |
91 791 657 |
285 124 689 |
312 562 |
285 437 251 |
6 517 501 |
1 175 911 |
231 701 777 |
- |
- |
- |
- |
30 189 200 |
- |
15 852 862 |
||
K |
1. |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat |
7 526 665 |
10 618 165 |
10 618 165 |
10 618 165 |
||||||||||
K |
2. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
6 493 467 |
6 493 467 |
6 493 467 |
46 733 |
228 375 |
4 886 933 |
1 331 426 |
|||||||
K |
3. |
„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
22 010 |
10 184 |
7 883 |
||||||||
K |
4. |
„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
101 869 |
101 869 |
101 869 |
101 869 |
||||||||||
Ö |
5. |
Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat |
18 148 630 |
18 148 630 |
18 148 630 |
18 148 630 |
||||||||||
K |
6. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
2 777 492 |
2 777 492 |
2 777 492 |
196 929 |
30 515 |
2 550 048 |
||||||||
K |
7. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
2 165 169 |
2 165 169 |
2 165 169 |
2 165 169 |
||||||||||
K |
8. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
1 704 822 |
1 704 822 |
1 704 822 |
303 680 |
78 742 |
1 322 400 |
||||||||
K |
9. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
1 911 639 |
1 911 639 |
1 911 639 |
611 809 |
73 834 |
1 225 996 |
||||||||
K |
10. |
"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat |
764 190 |
764 190 |
764 190 |
764 190 |
||||||||||
K |
11. |
"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
3 495 900 |
3 495 900 |
3 495 900 |
2 250 900 |
1 245 000 |
|||||||||
K |
12. |
Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre) |
4 549 124 |
4 549 124 |
4 549 124 |
983 965 |
195 728 |
3 369 431 |
||||||||
K |
13. |
"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat |
284 613 |
284 613 |
284 613 |
284 613 |
||||||||||
Ö |
14. |
"Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat |
1 768 000 |
1 768 000 |
1 768 000 |
1 768 000 |
||||||||||
K |
15. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 200 000 |
100 000 |
|||||||||
K |
16. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) |
32 000 000 |
32 210 800 |
- 210 800 |
32 000 000 |
1 009 300 |
30 189 200 |
801 500 |
|||||||
K |
17. |
"Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
501 904 |
998 096 |
|||||||||
Ö |
18. |
"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) |
4 260 000 |
4 260 000 |
4 260 000 |
247 045 |
4 012 955 |
|||||||||
K |
19. |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||||||||
K |
20. |
"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejelsztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat |
9 677 806 |
9 677 806 |
9 677 806 |
|||||||||||
K |
21. |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||||||||
K |
22. |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat |
43 369 910 |
523 362 |
43 893 272 |
43 893 272 |
||||||||||
K |
23. |
A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja |
1 441 600 |
1 441 600 |
1 441 600 |
|||||||||||
K |
24. |
"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||||||||
Ö |
25. |
"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||||
K |
26. |
TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése |
14 605 000 |
14 605 000 |
14 605 000 |
|||||||||||
K |
27. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
10 000 006 |
10 000 006 |
3 603 426 |
558 533 |
5 254 710 |
583 337 |
||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok |
2 179 856 |
15 040 663 |
219 856 |
15 260 519 |
- |
- |
15 260 519 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai |
1 800 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||||
K |
2. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai |
100 000 |
128 706 |
128 706 |
128 706 |
||||||||||
K |
3. |
Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||||||||
K |
4. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
199 712 |
199 712 |
|||||||||
K |
5. |
Megyeháza Társasházközösség részére történő befizetések |
12 732 101 |
- |
12 732 101 |
12 732 101 |
||||||||||
a. |
Egry terem előterének berendezése, korszerűsítése |
10 511 000 |
10 511 000 |
10 511 000 |
||||||||||||
b. |
Vis major helyzetre való tekintettel a villamos rendszer karbantartására |
1 570 101 |
1 570 101 |
1 570 101 |
||||||||||||
c. |
Megyeháza karácsonyi díszkivilágításának bérleti díjas konstrukciója |
651 000 |
651 000 |
651 000 |
||||||||||||
K |
6. |
Gépjármű forgalomba helyezésének kiadásai |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) |
3 950 000 |
21 003 324 |
- 120 000 |
20 883 324 |
20 883 324 |
|||||||||||
VI. Tartalék (6. melléklet) |
13 253 404 |
28 833 004 |
- 243 562 |
28 589 442 |
- |
- |
- |
- |
- |
27 085 767 |
1 503 675 |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Általános tartalék |
6 288 404 |
27 329 329 |
- 243 562 |
27 085 767 |
27 085 767 |
|||||||||
Ö |
2. |
Céltartalék |
6 965 000 |
1 503 675 |
1 503 675 |
1 503 675 |
||||||||||
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: |
205 980 003 |
444 322 719 |
10 861 000 |
455 183 719 |
64 510 568 |
8 953 158 |
264 521 165 |
- |
100 000 |
27 085 767 |
1 503 675 |
51 072 524 |
21 584 000 |
15 852 862 |
||
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) |
238 203 128 |
193 277 127 |
193 277 127 |
193 277 127 |
||||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
444 183 131 |
637 599 846 |
10 861 000 |
648 460 846 |
64 510 568 |
8 953 158 |
264 521 165 |
- |
100 000 |
27 085 767 |
1 503 675 |
51 072 524 |
21 584 000 |
209 129 989 |
||
Kötelező feladatok összesen (K): 614 797 716 Ft |
||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 663 130 Ft |
4. melléklet11
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
2021. évi |
Időközi |
Megyei |
"Kábítószerügyi |
Térségi |
TOP-5.3.2-17- |
TOP-5.1.1-15- |
EFOP-1.6.3-17- |
"Óvodai és |
"A 2021-27 |
"Energia- |
"Felszíni |
"OKOS város - |
A 272/2013. (I.11.) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
||
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|||||||||||||||||||||
I. Személyi juttatások |
210 111 786 |
220 714 857 |
13 487 793 |
234 202 650 |
140 258 547 |
13 300 |
40 500 |
86 580 |
693 939 |
1 077 900 |
28 739 071 |
859 715 |
21 536 797 |
7 751 326 |
1 786 658 |
23 065 242 |
541 125 |
7 751 950 |
|||
K/Ö |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
173 132 829 |
162 774 923 |
13 432 124 |
176 207 047 |
82 365 484 |
86 580 |
693 939 |
1 077 900 |
28 739 071 |
810 975 |
21 536 797 |
7 751 326 |
1 786 658 |
23 065 242 |
541 125 |
7 751 950 |
|||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
2 174 976 |
2 207 826 |
2 207 826 |
2 207 826 |
||||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
1 064 416 |
1 064 416 |
1 064 416 |
1 064 416 |
||||||||||||||||
c. |
"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat |
661 636 |
661 636 |
661 636 |
661 636 |
||||||||||||||||
d. |
"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat |
246 418 |
246 418 |
246 418 |
246 418 |
||||||||||||||||
e. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
1 144 944 |
1 144 944 |
1 144 944 |
1 144 944 |
||||||||||||||||
f. |
„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
83 473 |
88 198 |
88 198 |
88 198 |
||||||||||||||||
g. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
1 826 633 |
1 826 633 |
1 826 633 |
1 826 633 |
||||||||||||||||
h. |
„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
6 825 |
6 825 |
6 825 |
|||||||||||||||||
i. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
505 054 |
505 054 |
505 054 |
|||||||||||||||||
K |
2. |
Normatív jutalom |
4 372 759 |
21 372 759 |
21 372 759 |
21 363 509 |
9 250 |
||||||||||||||
K |
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||
K |
4. |
Jubileumi jutalom |
1 964 450 |
2 099 725 |
2 099 725 |
2 099 725 |
|||||||||||||||
K |
5. |
Béren kívüli juttatások |
13 968 740 |
10 468 740 |
10 468 740 |
10 420 000 |
48 740 |
||||||||||||||
K |
6. |
Ruházati költségtérítés |
4 350 000 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4 350 000 |
|||||||||||||||
K |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
2 435 656 |
1 935 656 |
1 935 656 |
1 935 656 |
|||||||||||||||
K |
8. |
Egyéb költségtérítések |
2 598 000 |
2 598 000 |
2 598 000 |
2 598 000 |
|||||||||||||||
K |
9. |
Szociális támogatások |
909 200 |
909 200 |
909 200 |
909 200 |
|||||||||||||||
K |
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
- |
325 702 |
55 669 |
381 371 |
381 371 |
||||||||||||||
K |
11. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 890 550 |
9 890 550 |
9 890 550 |
9 846 000 |
4 050 |
40 500 |
|||||||||||||
K |
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 439 602 |
3 939 602 |
3 939 602 |
3 939 602 |
|||||||||||||||
K |
13. |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 526 639 |
32 425 982 |
2 080 344 |
34 506 326 |
18 784 465 |
11 935 |
13 420 |
107 561 |
167 100 |
5 235 369 |
467 609 |
3 338 203 |
1 201 454 |
276 932 |
3 564 848 |
83 875 |
1 175 272 |
||||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
337 128 |
342 222 |
342 222 |
342 222 |
||||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
161 580 |
161 580 |
161 580 |
161 580 |
||||||||||||||||
c. |
"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat |
102 554 |
102 554 |
102 554 |
102 554 |
||||||||||||||||
d. |
"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat |
38 195 |
38 195 |
38 195 |
38 195 |
||||||||||||||||
e. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
177 456 |
177 456 |
177 456 |
177 456 |
||||||||||||||||
f. |
„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
18 396 |
13 671 |
13 671 |
13 671 |
||||||||||||||||
g. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
338 536 |
338 536 |
338 536 |
338 536 |
||||||||||||||||
h. |
„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
|||||||||||||||||
i. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
78 283 |
78 283 |
78 283 |
|||||||||||||||||
K. III. Dologi kiadások |
52 258 982 |
61 524 440 |
50 |
61 524 490 |
50 184 005 |
- |
10 101 207 |
- |
- |
1 235 176 |
4 102 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K |
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 774 082 |
1 774 082 |
1 774 082 |
1 082 486 |
691 596 |
||||||||||||||
K |
2. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 533 740 |
7 024 280 |
7 024 280 |
6 053 249 |
971 031 |
||||||||||||||
K |
3. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
7 079 570 |
7 625 570 |
350 000 |
7 975 570 |
6 618 970 |
1 356 600 |
|||||||||||||
K |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
560 465 |
560 465 |
560 465 |
560 465 |
|||||||||||||||
K |
5. |
Közüzemi díjak |
5 669 |
15 669 |
15 669 |
15 669 |
|||||||||||||||
K |
6. |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
K |
7. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 625 984 |
6 166 406 |
6 166 406 |
6 166 406 |
|||||||||||||||
K |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 469 291 |
2 969 291 |
2 969 291 |
2 969 291 |
|||||||||||||||
K |
9. |
Egyéb szolgáltatások |
28 772 458 |
27 017 959 |
- 349 950 |
26 668 009 |
19 168 009 |
7 500 000 |
|||||||||||||
K |
10. |
Kiküldetések kiadásai |
920 866 |
920 866 |
920 866 |
916 764 |
4 102 |
||||||||||||||
K |
11. |
Reklám- és propagandakiadások |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
|||||||||||||||
K |
12. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa |
5 024 080 |
6 789 939 |
6 789 939 |
5 972 783 |
553 011 |
264 145 |
|||||||||||||
K |
13. |
Egyéb dologi kiadások |
318 161 |
485 297 |
485 297 |
485 297 |
|||||||||||||||
K |
14. |
Közvetített szolgáltatások |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
|||||||||||||||
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) |
- |
1 584 965 |
1 584 965 |
1 584 965 |
|||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
292 897 407 |
316 250 244 |
15 568 187 |
331 818 431 |
209 227 017 |
25 235 |
10 141 707 |
100 000 |
801 500 |
1 245 000 |
36 794 581 |
1 331 426 |
24 875 000 |
8 952 780 |
2 063 590 |
26 630 090 |
625 000 |
8 927 222 |
|||
Kötelező feladatok összesen (K): 331 818 431 Ft |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet12
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) |
34 350 000 |
51 403 324 |
- 330 800 |
51 072 524 |
1.1 |
Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása |
1 950 000 |
1 950 000 |
- |
1 950 000 |
1.2 |
Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések |
2 000 000 |
11 453 324 |
- |
11 453 324 |
1.3 |
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye |
30 400 000 |
30 400 000 |
- 210 800 |
30 189 200 |
1.4 |
Gépjármű beszerzés |
7 000 000 |
- 120 000 |
6 880 000 |
|
1.5 |
Önkormányzati Iroda részére tárgyaló bútor beszerzése |
600 000 |
- |
600 000 |
|
2. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) |
- |
1 584 965 |
- |
1 584 965 |
2.1 |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat keretében megvalósuló beruházások |
- |
1 584 965 |
- |
1 584 965 |
a. |
Notebook vásárlás |
1 087 050 |
1 087 050 |
||
b. |
Iratmegsemmisítő beszerzése |
120 649 |
120 649 |
||
c. |
Fényképezőgép vásárlás |
377 266 |
377 266 |
||
3. |
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: |
34 350 000 |
52 988 289 |
- 330 800 |
52 657 489 |
4. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
34 350 000 |
52 988 289 |
- 330 800 |
52 657 489 |
6. melléklet13
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
Változás |
2021. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Általános tartalék |
6 288 404 |
27 329 329 |
- 243 562 |
27 609 129 |
2. |
Céltartalék |
6 965 000 |
1 503 675 |
- |
1 503 675 |
a. |
Önként vállalt feladatok tartalék kerete |
2 500 000 |
503 675 |
- |
503 675 |
b. |
Területfejlesztési pályamunkák díjazása |
3 465 000 |
- |
- |
- |
c. |
Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
3. |
Tartalék összesen |
13 253 404 |
28 833 004 |
279 800 |
29 112 804 |
7. melléklet14
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek megnevezése |
2021. évi |
Kiadások megnevezése |
2021. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
556 025 697 |
1.1 |
Személyi juttatások |
298 713 218 |
1.2 |
Működési bevételek |
7 282 130 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 459 484 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
326 045 655 |
1. |
Költségvetési működési bevételek |
563 307 827 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 689 442 |
2.1 |
Maradvány igénybevétele működési célra |
164 612 461 |
1. |
Költségvetési működési kiadások |
696 907 799 |
2.2 |
Központi, irányítószervi támogatás működési célra |
209 129 989 |
|||
2. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
384 534 450 |
2. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
230 713 989 |
3. |
Működési célú bevételek összesen: |
947 842 277 |
3. |
Működési célú kiadások összesen: |
927 621 788 |
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.1 |
Beruházások |
52 657 489 |
|
4.2 |
Felhalmozási bevételek |
87 000 |
4.2 |
Felújítások |
|
4.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
4. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
87 000 |
4. |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
52 657 489 |
5.1 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
32 350 000 |
|||
5.2 |
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra |
- |
|||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
32 350 000 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
32 437 000 |
6. |
Felhalmozások összesen: |
52 657 489 |
7. |
Bevételek összesen: |
980 279 277 |
7. |
Kiadások összesen: |
980 279 277 |
8. melléklet15
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Induló pénzkészlet |
179 269 192 |
169 943 301 |
144 941 641 |
132 943 780 |
355 835 639 |
306 693 013 |
288 990 955 |
267 633 630 |
254 270 429 |
267 634 440 |
86 140 327 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 584 000 |
21 584 000 |
27 604 000 |
25 410 900 |
264 546 450 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
43 757 271 |
22 827 070 |
42 376 006 |
556 025 697 |
3 |
Működési bevételek |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
138 920 |
563 333 |
4 292 |
1 688 |
1 688 |
1 928 101 |
2 881 688 |
1 755 668 |
7 282 130 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
18 000 |
69 000 |
87 000 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
218 081 365 |
21 118 902 |
21 118 902 |
21 118 902 |
18 489 371 |
21 118 902 |
21 118 902 |
19 918 899 |
11 981 242 |
10 481 242 |
10 481 242 |
21 856 579 |
416 884 450 |
9 |
Bevételek összesen |
239 667 053 |
42 704 590 |
48 724 590 |
46 531 490 |
283 174 741 |
43 266 235 |
42 707 194 |
41 522 587 |
33 566 930 |
56 166 614 |
36 190 000 |
66 057 253 |
980 279 277 |
10 |
Személyi juttatások |
21 552 902 |
21 552 902 |
35 537 627 |
25 935 661 |
23 849 303 |
27 738 302 |
23 849 303 |
23 849 303 |
20 021 424 |
18 201 424 |
18 201 424 |
38 423 643 |
298 713 218 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 107 115 |
2 830 532 |
5 091 609 |
3 510 631 |
3 687 690 |
3 794 498 |
3 687 690 |
3 687 690 |
2 675 153 |
2 675 153 |
2 675 153 |
6 036 570 |
43 459 484 |
12 |
Dologi kiadások |
6 456 471 |
6 528 145 |
9 878 112 |
7 364 157 |
11 456 987 |
9 357 159 |
11 753 357 |
12 224 017 |
11 372 315 |
11 744 784 |
185 092 956 |
42 817 195 |
326 045 655 |
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
28 589 442 |
28 689 442 |
||||||||||
14 |
Felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
600 000 |
170 000 |
30 400 000 |
2 000 000 |
1 180 000 |
1 533 338 |
14 774 151 |
52 657 489 |
||||
15 |
Finanszírozási kiadások |
29 281 373 |
21 118 902 |
21 118 902 |
21 118 902 |
21 118 902 |
21 118 902 |
21 118 902 |
21 118 902 |
11 681 239 |
10 181 242 |
10 181 242 |
21 556 579 |
230 713 989 |
16 |
Kiadások összesen |
60 397 861 |
52 030 481 |
73 726 250 |
58 529 351 |
60 282 882 |
92 408 861 |
60 409 252 |
62 879 912 |
46 930 131 |
42 802 603 |
217 684 113 |
152 197 580 |
980 279 277 |
17 |
Záró pénzkészlet |
179 269 192 |
169 943 301 |
144 941 641 |
132 943 780 |
355 835 639 |
306 693 013 |
288 990 955 |
267 633 630 |
254 270 429 |
267 634 440 |
86 140 327 |
0 |
9. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez16
I. A 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása
10. melléklet17
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. év |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Saját bevételek (1+…+6) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Saját bevételek (7) 50 %-a |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) |
- |
- |
- |
- |
|
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2021. (II. 10.) MÖK határozata alapján a 2021-2022-2023-2024. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. |
11. melléklet18
adatok Ft-ban |
||||||||||
1. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
59 281 834 |
3 091 500 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
59 281 834 |
3 091 500 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
51 755 169 |
10 618 165 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
51 755 169 |
10 618 165 |
||||
2. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 341 642 |
23 435 194 |
906 448 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 181 974 |
505 972 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
29 633 145 |
29 633 145 |
29 633 145 |
24 552 098 |
5 081 047 |
||||
10. |
Beruházások |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
53 668 533 |
6 493 467 |
||||
3. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 429 235 |
4 594 744 |
4 429 235 |
4 565 909 |
28 835 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
974 442 |
808 933 |
974 442 |
797 691 |
11 242 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 363 600 |
40 077 |
||||
4. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 032 787 |
1 032 787 |
949 314 |
949 314 |
83 473 |
83 473 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
227 213 |
227 213 |
208 817 |
208 817 |
18 396 |
18 396 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 158 131 |
1 158 131 |
101 869 |
101 869 |
|||
5. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 250 000 |
4 306 049 |
1 901 294 |
1 901 294 |
2 174 976 |
2 174 976 |
173 730 |
229 779 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
743 500 |
687 451 |
314 714 |
314 714 |
337 128 |
337 128 |
91 658 |
35 609 |
|
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
2 216 008 |
2 216 008 |
2 512 104 |
2 512 104 |
265 388 |
265 388 |
|
6. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 829 787 |
3 829 787 |
2 003 154 |
2 003 154 |
1 826 633 |
1 826 633 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
670 213 |
670 213 |
331 677 |
331 677 |
338 536 |
338 536 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 334 831 |
2 334 831 |
2 165 169 |
2 165 169 |
|||
7. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 960 000 |
1 960 000 |
511 376 |
511 376 |
1 144 944 |
1 144 944 |
303 680 |
303 680 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
340 000 |
340 000 |
83 802 |
83 802 |
177 456 |
177 456 |
78 742 |
78 742 |
|
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
595 178 |
595 178 |
1 322 400 |
1 322 400 |
382 422 |
382 422 |
|
8. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
2 400 000 |
2 456 723 |
774 162 |
780 498 |
1 014 029 |
1 064 416 |
611 809 |
611 809 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
420 000 |
363 277 |
135 486 |
127 863 |
161 580 |
161 580 |
73 834 |
73 834 |
|
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
909 648 |
908 361 |
1 175 609 |
1 225 996 |
685 643 |
685 643 |
|
9. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
986 530 |
986 530 |
986 530 |
986 530 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
986 530 |
986 530 |
986 530 |
986 530 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
854 136 |
854 136 |
192 500 |
192 500 |
661 636 |
661 636 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
132 394 |
132 394 |
29 840 |
29 840 |
102 554 |
102 554 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
986 530 |
986 530 |
222 340 |
222 340 |
764 190 |
764 190 |
|||
10. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
779 221 |
779 221 |
532 803 |
532 803 |
246 418 |
246 418 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
120 779 |
120 779 |
82 584 |
82 584 |
38 195 |
38 195 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
900 000 |
900 000 |
615 387 |
615 387 |
284 613 |
284 613 |
|||
11. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 077 900 |
1 077 900 |
538 950 |
538 950 |
538 950 |
538 950 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
167 100 |
167 100 |
83 550 |
83 550 |
83 550 |
83 550 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
3 750 900 |
3 750 900 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 250 900 |
2 250 900 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 873 400 |
2 873 400 |
622 500 |
622 500 |
|
12. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
|||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
|||||
13. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
14. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
82 936 410 |
82 936 410 |
719 710 |
719 710 |
82 216 700 |
82 216 700 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
719 710 |
719 710 |
82 216 700 |
82 216 700 |
|||
15. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
16. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
12 291 500 |
12 083 500 |
12 083 500 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
12 291 500 |
12 083 500 |
12 083 500 |
|||
16. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 108 480 |
4 108 480 |
505 054 |
505 054 |
3 603 426 |
3 603 426 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
636 816 |
636 816 |
78 283 |
78 283 |
558 533 |
558 533 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
5 254 710 |
5 254 710 |
5 254 710 |
5 254 710 |
|||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
583 337 |
583 337 |
9 416 669 |
9 416 669 |
12. melléklet19
adatok Ft-ban |
||||||||||
1. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
124 268 166 |
15 581 771 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
124 268 166 |
15 581 771 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
65 536 884 |
105 657 934 |
65 536 884 |
76 918 863 |
28 739 071 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 269 770 |
20 128 197 |
17 269 770 |
14 895 828 |
5 235 369 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
7 519 686 |
3 960 442 |
7 519 686 |
2 673 639 |
1 235 176 |
||||
10. |
Beruházások |
5 923 660 |
10 103 364 |
5 923 660 |
8 570 026 |
1 584 965 |
||||
11. |
Kiadások összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
103 058 356 |
36 794 581 |
||||
2. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
11 590 194 |
11 590 194 |
11 590 194 |
11 590 194 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
11 590 194 |
11 590 194 |
11 590 194 |
11 590 194 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
10 034 800 |
10 034 800 |
2 283 474 |
2 283 474 |
7 751 326 |
7 751 326 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 555 394 |
1 555 394 |
353 940 |
353 940 |
1 201 454 |
1 201 454 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
11 590 194 |
11 590 194 |
2 637 414 |
2 637 414 |
8 952 780 |
8 952 780 |
|||
3. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
21 536 797 |
21 536 797 |
19 249 579 |
19 249 579 |
2 287 218 |
2 287 218 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 203 |
3 338 203 |
2 983 681 |
2 983 681 |
354 522 |
354 522 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
22 233 260 |
22 233 260 |
2 641 740 |
2 641 740 |
|||
4. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 786 658 |
1 786 658 |
735 600 |
735 600 |
1 051 058 |
1 051 058 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 932 |
276 932 |
114 020 |
114 020 |
162 912 |
162 912 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
849 620 |
849 620 |
1 213 970 |
1 213 970 |
|||
5. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
10 082 503 |
23 065 242 |
5 930 883 |
5 930 883 |
4 151 620 |
17 134 359 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 562 787 |
3 564 848 |
919 287 |
919 287 |
643 500 |
2 645 561 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
6 850 170 |
6 850 170 |
4 795 120 |
19 779 920 |
|||
6. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
541 125 |
541 125 |
341 169 |
341 169 |
199 956 |
199 956 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 875 |
83 875 |
52 881 |
52 881 |
30 994 |
30 994 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
625 000 |
625 000 |
394 050 |
394 050 |
230 950 |
230 950 |
13. melléklet20
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Éves hatása a további években |
||
2021. év |
2022. év |
2023. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
I. |
Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások |
|||
1 |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
2 512 104 |
265 388 |
|
2 |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
1 322 400 |
382 422 |
|
3 |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
1 225 996 |
685 643 |
|
4 |
Ébresszük újra Somlót TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
2 873 400 |
622 500 |
|
5 |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) |
71 882 |
53 118 |
|
6 |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) |
22 233 260 |
2 641 740 |
|
7 |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) |
6 850 170 |
19 779 920 |
|
8 |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) |
719 710 |
82 216 700 |
|
9 |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) |
849 620 |
1 213 970 |
|
10 |
"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) |
12 291 500 |
12 083 500 |
|
11 |
"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) |
394 050 |
230 950 |
|
12 |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) |
583 337 |
8 252 930 |
1 163 739 |
Összesen: |
51 927 429 |
128 428 781 |
1 163 739 |
|
II. |
Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Mindösszesen: |
51 927 429 |
128 428 781 |
1 163 739 |
Az önkormányzati rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 5. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § címe a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.